2021年，公司通過刀刃向內(nèi)“內(nèi)控機制”，擰緊預(yù)算管理“水龍頭”，將年初預(yù)算的20余個項目全部納入崗位價值管理，進(jìn)一步做精做細(xì)做實全面預(yù)算管理。

以“繡花之功”做精全面預(yù)算。貫徹落實集團(tuán)公司“集團(tuán)一體化、板塊專業(yè)化、各單位個性化”的分層級預(yù)算管理系統(tǒng)，公司推動線上+線下相結(jié)合的預(yù)算審核方式，以生產(chǎn)實際為根本，細(xì)致部署2022年預(yù)算，對不進(jìn)行事前評估測算的檢維修等項目堅決不列入預(yù)算，對近幾年使用率較低的項目進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，對庫存物資等使用率較低的項目予以壓縮預(yù)算。截止10月底，共完成原輔材料消耗、生產(chǎn)產(chǎn)量、制造費用、辦公費、車輛、維修等成本預(yù)算填制20項，工會、企業(yè)宣傳等專項預(yù)算3項，其他經(jīng)營預(yù)算3項。

以“工匠之心”做細(xì)全面預(yù)算。下發(fā)公司《工作規(guī)劃實施綱要》，將預(yù)算指標(biāo)下發(fā)至各部門、分廠，作為其年度工作的統(tǒng)領(lǐng)性文件；持續(xù)細(xì)化預(yù)算編制，除產(chǎn)量、費用等主要指標(biāo)外，另增設(shè)質(zhì)量指標(biāo)12項，工藝消耗指標(biāo)59項、設(shè)備指標(biāo)6項；通過經(jīng)濟分析例會提高崗位價值考核質(zhì)量，擴大事前預(yù)算評估和考核全覆蓋，堅持各分廠部門定額、精細(xì)管理，促進(jìn)預(yù)算和考核的細(xì)致融合，同時層層傳導(dǎo)壓力，逐級壓實責(zé)任，充分發(fā)揮了預(yù)算事前指導(dǎo)作用。

以“生產(chǎn)實際”做實全面預(yù)算。結(jié)合公司全面預(yù)算綱要，編制了分廠級全面預(yù)算實施綱要和管控辦法，將預(yù)算橫向分解到各業(yè)務(wù)流程，縱向深化到各預(yù)算單位，切實提高了預(yù)算執(zhí)行分析的針對性和實效性，使預(yù)算管控體系更加健全，預(yù)算指標(biāo)更加細(xì)致務(wù)實。以每月召開的經(jīng)濟活動分析會為契機，不斷優(yōu)化考核細(xì)則，將個人收入與預(yù)算執(zhí)行掛鉤，充分激發(fā)了員工工作積極性和主動性，實現(xiàn)了預(yù)算從編制、審核、執(zhí)行分析到考核橫縱交錯的閉環(huán)管理。1至10月份，公司制造費用較預(yù)算節(jié)省633.27萬元，工藝消耗較預(yù)算節(jié)省2612萬元。

公司將以“君子文化”為引領(lǐng)，持續(xù)推動全面預(yù)算及管理“鐵三角”各項工作融合創(chuàng)新，助力于企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高,為促進(jìn)集團(tuán)化工板塊高質(zhì)量發(fā)展提供前瞻、精細(xì)、可靠的戰(zhàn)略保障。