近年來，公司緊緊圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略，以發(fā)展壯大集團化工板塊為目標，搶抓發(fā)展機遇，加快推進轉型升級。堅持以全面預算為指導，緊密結合全面風險管理、精細化管理，統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)經(jīng)營、安全環(huán)保、新項目建設等各項工作，不斷完善公司預算管理機制體系、豐富預算管理方法、強化預算指標分解考核，全面預算管理工作不斷提升，為公司實現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展提供了有力保障。

增強全面預算管理意識。在集團公司的正確指導下，公司高度重視全面預算管理工作，認真落實集團公司全面預算管理要求，通過組織培訓、發(fā)放全面預算管理書籍、學習集團公司主要領導講話等多種形式，引導公司全體員工參與到全面預算管理中。不斷擴大預算管理范圍，業(yè)務預算、專門決策預算基本涵蓋了公司經(jīng)營的主要方面，全員參與程度逐步提升，“全面、全員、全過程、全方位”的預算管理理念基本形成。同時，將預算管理與崗位績效掛鉤，完善獎懲制度。根據(jù)預算管理，將成本控制與員工薪酬結合起來，做到人人頭上有指標，從思想上調(diào)動員工對參與預算管理的主動性。

完善預算管理制度體系。建立科學完善的體系機制是實行全面預算管理的基礎和根本。公司一是成立了全面預算管理委員會、預算管理辦公室及預算考核辦公室，健全了預算管控體系，形成了班子成員各自牽頭，各單位、專業(yè)組分工負責的執(zhí)行機構，為全面預算管理工作提供了高效有力的組織保障。二是根據(jù)集團公司全面預算管理相關制度，結合公司實際情況及業(yè)務特點，先后制定了《全面預算管理實施細則》《年度全面預算實施綱要》等制度，推進了公司全面預算工作的標椎規(guī)范化開展。三是建立了公司全面預算管理委員會統(tǒng)籌管理，責任歸口管理部門分項管理的“統(tǒng)分結合”預算管控體系，公司全面預算專業(yè)化管理水平和預算執(zhí)行效率不斷提升。

堅持預算編制科學化。通過科學編制預算，強化財務指標與業(yè)務指標的協(xié)同，系統(tǒng)謀劃、指導全年工作開展。各部門、分廠自覺遵循“工作必有計劃，收支必有預算，有預算不超支，無預算不開支”的原則，采取零基預算、彈性預算等，結合公司內(nèi)外部市場情況，以實際需求為導向，確立編制底線、進取和挑戰(zhàn)三級預算目標，以預算進取目為導向，充分調(diào)動各預算單位的積極性。全面預算管理辦公室按照上下結合、分級編制、逐級匯總、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的程序，進行綜合平衡、匯總編制，經(jīng)公司全面預算管理委員會審核后上報集團全面預算委員會審批，確保預算計劃的科學性、可行性。

預算執(zhí)行考核常態(tài)化。全面預算管理辦公室按照年初下達的各項預算指標，將預算指標按月分解至各部門、分廠，各部門、分廠在批準的預算分解范圍內(nèi)進行日常經(jīng)營活動。切實提高預算執(zhí)行質(zhì)量，建立生產(chǎn)經(jīng)營預算分析制度，定期召開總經(jīng)理辦公室會議及月度經(jīng)濟活動分析會議，各職能部門分析反饋成本費用、收入、利潤、投資等預算執(zhí)行情況，對預算執(zhí)行結果、重點費用執(zhí)行情況等進行分析，及時糾正執(zhí)行中存在問題。本著獎優(yōu)罰劣的原則，公司對各分廠、相關部門的一些主要指標進行定期考核，確保預算目標的實現(xiàn)。

推進管理“鐵三角”融合。公司從精細成本預算管理入手，對可控費用支出嚴格把關，將全面預算管理延伸至分廠、班組直至崗位。堅持“人人都是經(jīng)營者，崗位都是利潤源”的經(jīng)營理念，按照“8+1+n”管控模式及“5113”分配方式，系統(tǒng)分解全面預算指標，注重風險過程控制，將個人收入與公司效益掛鉤，員工努力和團體評價形成良性互動，提高員工的工作積極性和主動性，公司內(nèi)部形成了“個人比貢獻、崗位比價值、工段爭先進”的良好氛圍，實現(xiàn)了崗位增值、企業(yè)增效、員工增收。

在公司的正確領導下，財務管理部將進一步貫徹落實全面預算管理理念，強化內(nèi)部管控，持續(xù)提升全面預算管理水平，不斷推動管理“鐵三角”融合發(fā)展，為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻。